Descripción de los procesos
Un proceso es una actividad o conjunto de actividades que utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados.
Para que la organización funcione eficientemente, se determinan y gestionan numerosos procesos y sus interacciones. La eficacia de los mismos se medirá a través de una serie de indicadores requeridos a lo largo de toda la información documentada establecida.
MANUMAG S.L. identifica sus procesos e interacciones, quedando todo ello reflejado en el MAPA DE PROCESOS, teniendo para ello referente en el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar, al igual que abordando los riesgos y oportunidades previamente definidos.
Proceso de ofertas y pedidos
Constituye el inicio de la actividad de MANUMAG S.L., determinándose en el mismo:
- Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
- Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido.
- Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
- Cualquier requisito adicional que MANUMAG S.L. considere necesario.
A través de la revisión de los requisitos relacionados con el producto, MANUMAG S.L. establece el pertinente contrato / pedido con el cliente.
La metodología implantada para este proceso está documentada en el procedimiento PG-Q-01 “Proceso de Gestión de Ofertas y Pedidos”.
Interrelacionado de forma directa con este proceso está el Proceso de Diseño, en caso de solicitud de transformadores con requisitos particulares (transformadores especiales,…).
Proceso de diseño
A partir de requisitos de los clientes, MANUMAG S.L. desarrolla nuevos transformadores y autotransformadores, así como modificaciones en los ya existentes.
Con el fin de establecer una metodología de actuación para este particular, se ha documentado el procedimiento PG-Q-02 “Proceso para la Gestión del Diseño”.
Proceso de control sobre procesos, productos y servicios suministrados externamiente
Este proceso contempla todas las actividades a desarrollar para el aseguramiento de la conformidad de procesos, productos y servicios suministrados externamente, constituyendo otro inicio de la actividad destinado fundamentalmente a la fabricación de artículos.
Tanto las materias primas (hilo, chapas,…) como las auxiliares (material de embalaje,…) se compran en función de las necesidades de cada momento.
Para definir todos ellos, se establece el procedimiento PG-Q-03 “Proceso para el Control sobre procesos, productos y servicios suministrados externamente” en el que la organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de ésta de entregar productos conformes de manera coherente a sus clientes, aplicando criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, en función de su capacidad para proporcionar procesos, productos o servicios de acuerdo con los requisitos especificados.
Proceso de producción
Este proceso está conformado por todas las operaciones realizadas desde la planificación/ lanzamiento de una orden de fabricación hasta la ejecución efectiva del producto terminado.
Dentro del presente proceso, se incluyen también las operaciones de seguimiento y medición asociadas al producto en sus diferentes fases (a excepción del producto final, el cual se especifica en el proceso de comprobación final que, a continuación, se detalla).
Para desarrollar convenientemente este proceso, se documenta el procedimiento PG-Q-04 “Proceso para la Gestión de la Producción” y los Procedimientos Técnicos que lo complementan.
Proceso de inspección final
La naturaleza de los aparatos fabricados por MANUMAG S.L. hace necesaria la realización de inspección final al 100% de los mismos, pues es la única forma de evidenciar la conformidad con los criterios de aceptación establecidos para los mismos antes de su envío a los clientes.
La metodología de actuación en este sentido queda descrita en el procedimiento PG-Q-05 “Proceso para la Gestión de la Inspección Final”.
Proceso de almacenamiento
MANUMAG S.L. dispone básicamente de dos almacenes: uno para las materias primas y otro para el producto terminado.
Dichos almacenes interrelacionan con el proceso global de forma directa (el almacén de las materias primas con los procesos de control sobre procesos, productos y servicios suministrados externamente y producción y el almacén de producto terminado con el de comprobaciones finales), quedando definidas las operaciones a desarrollar en los mismos en el procedimiento PG-Q-06 “Proceso para la Gestión del Almacenamiento”.
Proceso para la determinación del contexto de la organización
Con el objetivo de determinar tanto las cuestiones externas e internas que afectan a la capacidad de la organización para lograr los resultados previstos en la planificación de la dirección estratégica así como comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, se desarrolla el procedimiento PG-Q-15 “Proceso para la Gestión del Contexto de la Organización”.
Proceso para detectar riesgos y oportunidades
Dado que un factor fundamental a la hora de planificar el Sistema de Gestión de Calidad de la organización es tener en consideración los riesgos y oportunidades que pueden afectar a MANUMAG S.L., se implementa el procedimiento PG-Q-16 ”Proceso para la Gestión de Riesgos y Oportunidades”.
Proceso de seguimiento y medición
A través de diferentes herramientas, este proceso recopila la información necesaria para, por un lado, llevar a cabo una gestión sistematizada del seguimiento y medición puntual de los diferentes procesos y, por otro, ser fuente de datos de entrada para el proceso “Revisión y Mejora del Sistema de la Calidad”.
Los procedimientos elaborados para establecer la metodología necesaria son PG-Q-11 “Proceso para el Control de las Salidas No Conformes”, PG-Q-12 “Proceso para la Realización de Auditorías Internas” y PG-Q-13 “Proceso para la Medición de la Satisfacción del Cliente”.
Proceso documental
Para poder tener un adecuado control de la información documentada en cada uno de los procesos existentes en MANUMAG S.L., se establece un Proceso Documental, el cual queda materializado en los siguientes niveles documentales:
- Manual de Calidad
- Procedimientos generales
- Procedimientos Técnicos
- Registros
Además, también se tiene en consideración la documentación externa (legislación, normativa,…) necesaria para el adecuado funcionamiento del Sistema.
La descripción del proceso documental conlleva la elaboración de los procedimientos PG-Q-07 “Proceso para el Control de la Documentación” y PG-Q-08 “Proceso para el Control de los Registros”.
Proceso de gestión de los recursos
A partir de la ejecución y análisis de los diferentes procesos, se identifican necesidades de recursos, bien humanos (relacionados con la competencia, toma de conciencia, ambiente de trabajo y comunicación con el personal) o bien materiales (relacionados con el mantenimiento de infraestructuras, calibración de equipos de medición,…).
La definición de este proceso se incluye el procedimiento documentado PG-Q-14 “Proceso para la Gestión de los Recursos” y los Procedimientos Técnicos elaborados para la calibración.
Proceso de gestión administrativa
Como una parte más de los procesos que complementan el sistema de gestión de calidad, se establece la información documentada relativa a las pautas a seguir para el desarrollo de las tareas propias del Departamento de Administración y resumidas tanto en la contabilidad de clientes como en la de proveedores/ acreedores. En este sentido, se genera el procedimiento PG-Q-17 “Proceso para la Gestión Administrativa”.
Proceso para la evaluación del desempeño y la mejora del sistema de gestión de calidad
Tras la consiguiente planificación y establecimiento de los procesos que configuran el Sistema de Calidad, la Alta Dirección de MANUMAG S.L. somete a revisión al mismo, a intervalos planificados, asegurándose de este modo de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la organización. Se utiliza como información de entrada para dicha revisión los cambios en las cuestiones externas e internas que afecten al Sistema de Gestión de Calidad, la información sobre el desempeño y la eficacia de Sistema de Gestión de Calidad, el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas, la adecuación de los recursos, la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades y las oportunidades de mejora.
Como información de salida del proceso se definirán oportunidades de mejora, necesidades de recursos o cualquier necesidad de cambio en el Sistema de gestión de Calidad.
Para una mayor definición del presente proceso, se han documentado los procedimientos PG-Q-09 “Proceso para la Gestión del Liderazgo de la Alta Dirección” y PG-Q-10 “Proceso para la Gestión de Acciones de Mejora”.
